您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政预决算
索引号: 700000101/1535-01582 文  号:
发布机构: 汕头市南澳县人民政府办公室 生成日期: 2018-08-31
主题分类: 主题词:
2017年南澳县总工会部门决算
  • 2018-08-31 16:49
  • 来源: 汕头市南澳县人民政府办公室
  • 发布机构:汕头市南澳县人民政府办公室
  • 【字体:    

 

第一部分  南澳县总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南澳县总工会概况

 

 

一、 主要职责

一是组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。二是加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。三是积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。四是加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。五是建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。六是组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。七是建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。八是按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。九是贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。十是完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

(一)按照决算管理有关规定和综合决算编制原则,南澳县总工会2017年部门决算的编制范围包括:南澳县总工会 1 家单位全部收入和支出决算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

南澳县总工会内设机构有:办公室、女职工委员会;机关行政编制实有人数5名,后勤服务人员实有人数1名,事业编制实有人员2名。

 

第二部分 2017年部门决算表

 

详见附件表格。


第三部分 2017年部门决算情况说明

 

      一、xx  一收入支出决算总体情况说明

 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

南澳县总工会2017年度总收入 172.86 万元,其中本年收入172.86  万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入172.86万元,比上年决算数增加31.96万元,增长(下降)  %。主要原因:是增加工人文化宫工资、津贴。

2.上级补助收入万元,比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)  %。主要原因:一是…    二是……,三是……

3.事业收入万元,比上年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因:一是……,二是……,三是…..

4.经营收入万元,比上年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因:一是……,二是……,三是…..

5.其他收入万元,比上年决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因:一是……,二是……,三是…..

 

(二)年度支出总体情况

南澳县总工会(部门名称)2017年度总支出  172.86万元,其中本年支出 172.86 万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出 105.15万元,主要用于工资福利支出61.59万元,对个人和家庭补助38.08万元,商品服务支出5.48万元,比上年决算数减少15.26  万元,减少11%,主要原因是减少商品服务支出的开支。                                 2.教育(类)支出  万元,主要支出项目有……(列出主要项目支出),比上年决算数增加(减少)万元,增长(下降)一%,主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的原因]

二、2017 度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

南澳县总工会2017年度财政拨款收入含计172.86万元。其中:一般公共预算财政拨款收入172.86万元,比年初预算数增加35.86万元,增长12%;主要原因是增加工人文化宫工资、津贴;政府性基金预算财政拨款收入万元,比年初预算数增加(减少)万元,增长(下降)%;主要原因是……

(二)xx年度财政拨款支出说明

南澳县总工会2017年度财政拨款支出合计172.86万元。其中:一般公共预算财政拨款支出172.86万元,比年初预算数增加35.86万元,增长(下降)%;主要原因是增加工人文化宫工资、津贴;政府性基金预算财政拨款支出万元,比年初预算数增加(减少)万元,增长(下降)%;主要原因是……

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)万元,主要用于……;一般公共服务(类)政协事务(款)  万元,主要用于……。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南澳县总工会(部门名称)2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.56万元,完成预算万元的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算万元的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.9 万元,完成预算万元的95%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算万元的95%。2017年度“三公”经费支出与2016年预算数减少0.24万元。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;   与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.24万元,下降0.05%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)  万元,下降(增长)  %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1  万元,下降(增长)%;公务接待费支出决算减少0.04  万元,下降0.05  %。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是……;公务接待费支出减少的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 XX 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费万元,占%;公务用车购置及运行维护费支出万元,占%;公务接待费支出万元,占%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出 0 万元,主要用于……; (2)幽国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.9 万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数 0 辆,主要包括……;公务用车运行及维护支出1.9万元,2017年局(部、委、办)机关及下属1个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于开展业务。

3.公务接待费支出 0.76 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待    2017年,局(部、委、办)机关及下属1个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,主要包括……;发生国内接待次,接待人数共 0 人。主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出95.67万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加11.77万元,增长0.87%。主要原因是:工资增加 (具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(二)政府采购支出情况说明

 2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年1 2月3 1日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;  位价值5 0万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

组织对0”等0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。    (请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,0项目支出绩效情况较为理想或不够理想,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门在部门决算中增加了00项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0项目自讦得分为XX分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……(在公开项目自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》)。

3.重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开)。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、  “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  (1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。  (2)公务用车购置及运行费,指单位公夯用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。  (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017南澳县总工会决算总表.XLS

相关附件:
扫一扫在手机打开当前页

主办:汕头市南澳县人民政府办公室  承办:汕头市南澳县信息中心  网站标识码:4405230001  联系我们
粤公网安备 44052302000038号  备案号:粤ICP备05066684号  技术支持:开普云  网站地图