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发布机构: 汕头市南澳县人民政府办公室 生成日期: 2018-08-31
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2017年南澳县妇女联合会部门决算
  • 2018-08-31 15:58
  • 来源: 汕头市南澳县人民政府办公室
  • 发布机构:汕头市南澳县人民政府办公室
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第一部分  南澳县妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  南澳县妇女联合会概况

 

一、主要职责

一是贯彻男女平等基本国策,执行县委、县政府和上级妇联的工作部署,制订妇女儿童发展规划、工作计划,并组织实施;二是组织妇女学习,提高妇女的思想道德、科学文化素质和参与社会经济建设的能力;三是维护妇女儿童权益,引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;四是组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,开展家庭文化建设活动,发挥妇女在两个文明建设中的积极作用;五是维护妇女儿童合法权益,广泛联系社会各界,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;六是完成县委和上级有关部门交办的其他任务等。

 

二、机构设置

南澳县妇女联合会设置1个内设机构:办公室。

南澳县妇女联合会共有行政编制3个,后勤服务人员编制2个。现有财政全额拨款在职人员5人,其中:行政2人,后勤服务人员2人;离退休人员2人。

 

第二部分 2017年部门决算表

 

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

 

一、南澳县妇女联合会收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

南澳县妇联2017年度总收入113.05万元,其中本年收入110.65万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入110.61万元,比2016年决算数增加18.38万元,增长19.93%。主要原因是人员工资、医疗保障、奖金增加

2.上级补助收入0万元,上年决算数增加0万元

3.事业收入0万元,上年决算数增加0万元

4.经营收入0万元,上年决算数增加0万元

5.其他收入0.03万元,比上年决算数增加0.03万元,原因是增加利息

(二)年度支出总体情况

南澳县妇联2017年度总支出113.05万元,其中本年支出110.61万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出101.49万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和奖金,支付办公费用,比上年决算数增加16.16万元,增长18.94%,主要原因是职工工资、津贴补贴和奖金上升。

2.社会保障和就业支出1.62万元。主要支出项目有支付职工社会保障费用单位承担部分,比上年决算数增加1.31万元,增长422%,主要原因是养老改革。

3.医疗卫生与计划生育支出2.31万元,主要支出项目有支付职工医保费用单位承担部分,比上年决算数增加0.4万元,增加20.94%,主要原因是医保缴费基数增长。

4.住房保障支出5.19万元,主要支出项目有支付职工住房公积金单位承担部分,比上年决算数增加0.51万元,增长10.89%,主要原因是公积金缴费基数提高。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

南澳县妇联2017年度财政拨款收入合计113.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入110.61万元,比年初预算数增加40.77万元,增长58.37%;主要原因拨入的工资和人员经费增长二是支出项目增加一般公共服务支出等支出政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平。  

(二)2017年度财政拨款支出说明

南澳县妇联2017年度财政拨款支出合计113.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出110.61万元,比年初预算数增加40.77万元,增长58.37%;主要原因支付给职工的工资和人员经费增长二是支出项目增加一般公共服务支出等支出政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初预算数增加0万元。

分功能科目看,一般公共服务(类)101.49万元,主要用于支付职工工资和津贴补贴、日常办公费用;社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)1.62万元,主要用于支付社保费。医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2.31万元,主要用于支付医保费。住房保障支出(类)住房改革支出(款)5.19万元,主要用于支付住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南澳县妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元,完成预算2.4万元的66.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元,完成预算2万元的64%;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算0.4万元的80%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元,下降6.25%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元,下降5.18%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降8.57 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,占80%;公务接待费支出0.32万元,占20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出1.28万元,2017年我单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务。

3.公务接待费支出0.32万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待,公务接待批次4批,人数52人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016本部门机关运行经费支出9.92万元,比2016年增加0.2万元,增长2.05%,主要原因是:物价上涨、业务量增大,所需办公费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元,政府采购工程服务预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算没有安排购置车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2017年,我坚定不移贯彻落实中央、省、市决策部署,贯彻落实市委和县委工作方针,着力做好妇女儿童工作,为加快南澳科学发展做出积极贡献。2017年没有具体的绩效目标管理的项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公夯用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南澳县妇联2017决算公开(表1-8).XLS

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